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天水市工商联2017年度部门决算公开
时间:2018年08月17日 来源: 点击:
一、单位概况
(一)主要职能
    天水市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。
    工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作,是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要,是促进非公有制经济健康   发展和非公有制经济人士健康成长的需要,是实现我市跨越式发展的需要。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
天水市工商联属行政财政全额拨款单位,内设办公室和经联科两个科室,共有编制11人,其中,机关公务员编制10名,机关事业编制1人,2017年12月底实有在职人员10人,退休人员12人。
二、单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2017年度,我单位收入为224.92万元,其中:财政拨款收入224.92万元,占100%;事业收入000万元,占00%;经营收入000万元,占00%;其他收入000万元,占00%。
(二)支出决算情况
2017年度,我单位支出为227.78万元。其中:基本支出227.78万元,占100%;项目支出000万元,占00%;经营支出000万元,占00%。
(三)财政拨款收入决算情况。
2017年度,我单位财政拨款收入总计224.92万元,与上年相比增加了32.21万元,上涨16.70%。其中:一般公共预算财政拨款收入224.92万元,政府性基金预算财政拨款收入000万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度,我单位一般公共预算财政拨款支出总计227.78万元,与上年相比增加38.71万元,上涨20.47%;完成年初预算111%,决算数大于预算数的主要原因:增加职工交通补贴。其中:
一般公共服务支出227.78万元,完成年初预算111%,决算数大于预算数的主要原因:增加职工交通补贴。公共安全支出000万元,完成年初预算00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:
教育支出000万元,完成年初预算00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度财政拨款基本支出189.07万元。其中:
工资福利支出72.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、等。
对个人和家庭的补助支出121.91万元,主要包括退休费、奖励金、抚恤金、采暖补贴等。
商品和服务支出15.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。
其他资本性支出00万元。
 
(六)2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算1万元,决算0.55万元,完成年初预算55%,决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务接待。与上年同期相比减少1.75万元,下降了76%;减少的主要原因:严格控制公务接待。
1、因公出国(境)经费支出情况
2017年我单位无因公出国(境)费用000万元。较上年增加(减少)000万元,增长(下降)00%,变动原因为:
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织000个,共有000人;参加其他单位组织的出国(境)团组000个,增加000万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位无公务用车购置费000万元,较上年增加(减少)000万元,增长(下降)0%,变动原因为:
2017年我单位公务用车运行费0.37万元,较上年减少1.53万元,下降80%,变动原因为:严格控制公务用车和年底公务用车改革车辆收回。
3、公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.18万元,较上年减少0.22万元,下降55%,变动原因为:严格控制接待。
其中国内公务接待共2批次,接待人次30人,较上年增加(减少)00%,增加(减少)000万元。国外公务接待共00批次,接待人次00人,较上年增长(下降)00%,增加(减少)000万元。
(七)其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2017年,我单位机关运行经费支出33.03万元 ,比上年增加17.09万元,增长51%。主要原因是职工交通补贴发放及差旅费、培训费增加。
2、政府采购支出情况
2017年,我单位无政府采购支出00万元 ,比上年增加(减少)00万元,增长(下降)00%。其中:政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出00万元。
3、国有资产占用情况
2017年度,单位资产总额为57.11万元,其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备00台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。
三、相关专业名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指市级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市级财政用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
四、市工商联2017年部门决算表

附件1          
收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 224.92  一、一般公共服务支出 14 129.27 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   七、社会保障和就业支出 20 98.50 
  8     21  
本年收入合计 9 224.92  本年支出合计 22 227.78 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 4.71                  年末结转和结余 24 1.85 
  12     25  
合计 13 229.62  合计 26 229.62 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 224.92 224.92          
201 一般公共服务支出 125.16 125.16          
20128 民主党派及工商联事务 119.47 119.47          
2012801   行政运行 111.47 111.47          
2012802   一般行政管理事务 8.00 8.00          
20199 其他一般公共服务支出 5.68 5.68          
2019999   其他一般公共服务支出 5.68 5.68          
208 社会保障和就业支出 99.76 99.76          
208805 行政事业单位离退休 81.46 81.46          
2080501   归口管理的行政单位离退休 81.46 81.46          
20808 抚恤 18.30 18.30          
2080801   死亡抚恤 18.30 18.30          
                   
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表
              公开03表
部门:             单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
  栏次 1 2 3 4 5 6
  合计 227.78 227.78        
201 一般公共服务支出 129.27 129.27        
20128 民主党派及工商联事务 123.59 123.59        
2012801   行政运行 114.59 114.59        
2012802   一般行政管理事务 8.00 8.00        
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 1.00 1.00        
20199 其他一般公共服务支出 5.68 5.68        
2019999   其他一般公共服务支出 5.68 5.68        
208 社会保障和就业支出 98.50 98.50        
20805 行政事业单位离退休 80.20 80.20        
2080501   归口管理的行政单位离退休 80.20 80.20        
20808 抚恤 18.30 18.30        
2080801   死亡抚恤 18.30 18.30        
   


财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 224.92  一、一般公共服务支出 15 129.27 129.27  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、社会保障和就业支出 21 98.5 98.5  
  8     22      
本年收入合计 9 224.92  本年支出合计 23 227.78 227.78  
年初财政拨款结转和结余 10 4.71  年末结转和结余 24 1.85 1.85  
      一般公共预算财政拨款 11 4.71    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 229.62  合计 28 229.62 229.62  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。


一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:         单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4.71 4.71  
201 一般公共服务支出 4.63 4.63  
20128 民主党派及工商联事务 4.63 4.63  
2012801   行政运行 3.56 3.56  
2012802   一般行政管理事务 0.08 0.08  
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 1.00 1.00  
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.08 0.08  
20805 行政事业单位离退休 0.08 0.08  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08  
20808 抚恤 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 72.83 302 商品和服务支出 33.03 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 42.12 30201 办公费 2.51 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 27.51 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置  
30103 奖金 3.20 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.37 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.48 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.26 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 121.91 30211 差旅费 2.57 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿  
30302 退休费 77.09 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 18.30 30215 会议费 4.28 310020 产权参股  
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 11.56 31099 其他资本性支出  
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.18 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 18.01 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息  
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出  
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.58 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 8.52 30231 公务用车运行维护费 0.37 399 其他支出  
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 9.87 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费总计 194.75   公用经费总计 33.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1         1 0.55   0.37   0.37 0.18
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:               单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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