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2018年民建天水市委员会部门预算说明
时间:2018年01月28日 来源: 点击:
 
2018民建天水市委员会部门预算说明
 
 
 
    一、部门职责
    1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护民建章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;
    2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;
    3、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育会员发挥优势,做好社会服务工作,努力为三个文明建设多作贡献;
    4、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新会员,物色骨干会员,选拔和培养后备干部队伍;
    5、发挥会员和所联系人士海外联系广的优势,为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。
    二、机构设置
民建天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。民建天水市委员会行政编制6人,实有 6人;离退休人员3 人,其中:离休0人,退休3人。
 
    三、部门预算情况说明
    2018年预算收入89.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入89.04万元,上年结转2.505万元。预算支出89.04万元.
    (一)基本支出
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.02万元,与2017年89.02万元相比,增加0.02万元,增长0.02%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,新增调入人员,增加了公车补贴,调整与工资挂钩的公用经费标准。
   (二)政府支出功能分类指标
    一般公共服务支出63.29万元,其中:上年结转0.005万元,本年财政拨款安排63.29万元,较2017年63.92万元减少0.63万元,减少0.09%,主要原因是:1.根据政策规定公务用车减少费用、三公费用减少造成的;
    社会保障和就业支出18.01万元,较2017年增加0.62万元,增长3.4%。
    医疗保障支出3.3万元,较2017年增加0.02万元,增长0.06 %。
    住房保障支出4.44万元,较2017年增加 0.01万元,增长 0.2 %。
    
 (四)政府采购情况 
2018年政府采购预算2.91万元,主要用于电脑日常耗材、文印打印及购买电脑等办公用品。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
    (一)编制范围
    2018年“三公”经费、培训费、会议费共1.05万元,资金来源全部为一般公共预算。
    (二)分项情况
    1.因公出国(境)费用 0万元,较2017年没有变化。
    2.公务接待费0.6万元,较2017年增长0.6。
    3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。
    4.公务用车运行维护费0万元,较2017年没有变化,主要原因是公务用车改革中将单位车辆上交国库,不再产生公务用车费用。
    5.培训费0.35万元,较2017年减少0.1万元,减少22%。
6.会议费0.1万元,较2017年减少0.4万元,减少率400%。
7.机关运行费用16.3万元,较2017年增加5.5万元,增加33%。
    五、其他说明事项
    民建天水市委员会无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。
 
 
 六、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指市级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指市级财政用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2018年民建天水市委员会部门预算公开表(附10表)
 
 
附表:
 
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.国有资本经营预算支出表
10.一般公共预算机关运行经费表

天水市民建2018年部门预算公开表.xls
 




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