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2018年九三学社天水市委员会部门预算说明
时间:2018年01月28日 来源: 点击:
2018年九三学社天水市委员会部门预算说明
 
 一、部门职责
    1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护九三学社章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;
    2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;
    3、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育会员发挥优势,做好社会服务工作,努力为三个文明建设多作贡献;
    4、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新会员,物色骨干会员,选拔和培养后备干部队伍;
    5、发挥会员和所联系人士海外联系广的优势,为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。
    二、机构设置
    九三学社天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人,实有1人;事业编制0人,实有人数0人;工勤编制1人,实有1人;离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。 
 
三、部门预算情况说明
2018年九三学社天水市委员会预算收入54.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入54.28万元,基金预算拨款0万元,非税收入0万元。
2018年九三学社天水市委员会支出预算54.28万元,其中:基本支出46.28万元,项目支出8万元(其中:政府采购预算0.92万元)
(一) 基本支出
2018年一般公共预算财政拨款基本支出54.28万元,与2017年50.98万元相比,增加3.30万元,增长率6.47%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、提标政策,增加了公车补贴,调整与工资挂钩的公用经费标准。
(二) 项目支出
2018年部门预算项目支出8万元,主要用于安排专项调研、精准扶贫、三下乡、新社员培训等支出。
(三)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出36.84万元,其中:本年财政拨款安排36.84万元,较2017年33.84增加3.00万元,增长8.87%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、
医疗保障支出1.83万元,较2017年1.82万元年增加0.01万元,增长0.55 %。
住房保障支出2.37万元,较2017年2.37万元增加0万元,增长0
社会保障和就业支出13.25万元,较2017年12.95增加0.30万元,增长2.32%
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)分项情况
1.因公出国(境)费用 0万元。
2.公务接待费0.15万元,较2017年增加0.15万元
3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元,较2017年无变化,主要原因:公务用车改革中将单位车辆上交天水市机关事务局,不再产生公务用车费用。
5.培训费0.18万元,较2017年0万元增加0.18万元。
6.会议费0万元,较2017年无变化。
7.机关运行费2.03万元,较2017年4.44减少2.41万元,下降54.28%。
(二) 政府采购情况
九三学社天水市委员会2018年政府采购预算总额 0.92万元,其 中:政府采购货物预算0.92万元。
五、其他说明事项
        九三学社天水市委员会无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。
名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指市级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市级财政用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.国有资本经营预算支出表
10.一般公共预算机关运行经费表
 
附件:九三学社天水市委员会2018年部门预算公开表

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