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中国民主同盟天水市委2019年部门预算 公开说明
时间:2019年02月28日 来源: 点击:
中国民主同盟天水市委2019年部门预算
公开说明
 
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:
一、 部门职责
1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护民盟章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;
2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;
3、维护盟员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育盟员发挥优势,做好社会服务工作,努力为三个文明建设多作贡献;
4、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新会员,物色骨干盟员,选拔和培养后备干部队伍;
5、发挥盟员和所联系人士联系广的优势,为发展天水经济社会发展尽心尽职做出新的贡献。
二、机构设置
民盟天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。民盟天水市委员会行政编制10人,实有7人;离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收入预算94.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入93.82万元,上年结转0.75万元,比2018年预算减少13.76万元,下降12.70%,下降的主要原因是退休人员归属社保。
2019年财政拨款支出预算94.57万元,其中:一般公共预算财政拨款支出93.82万元,上年结转0.75万元,比2018年预算减少13.76万元,下降12.70%,下降的主要原因是退休人员归属社保。
(一)基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.57万元,其中人员经费72.93万元,公用经费13.63万元。比2018年预算增加/减少13.76万元,下降12.70%,增长/下降的主要原因是退休人员归属社保。
(二)项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出8万元,其中:一般公共预算拨款8万元,比2018年预算增0万元。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出8万元,其中:调研费8万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务69.67万元。较2018年的61.44万元增加8.23万元,增长13.4%。
2、社会保障和就业支出15.85万元。较2018年的38.28万元减少22.43万元,下降58.4%。
3、卫生健康支出3.62万元。较2018年的3.87万元减少0.25万元,下降6.46%。
4、住房保障支出5.42万元。较2018年的4.73万元增加0.69万元,增长14.59%。
(四)非税收入
2019市民盟无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年市民盟无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增减0万元。
(二)公务接待费0万元,比2018年预算增减 0.2万元,下降的主要原因是减少接待。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元。
(四)培训费0.44万元,比2018年预算增加0.05万元,增长的主要原因是人员增加。
(五)会议费0万元,比2018年预算无变化。
(六)机关运行费13.68万元,比2018年预算11.58万元增加2.1万元,增长的主要原因是机关人员增加。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况。
2019 年市民盟政府采购预算2.3万元。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,民盟天水市委员会固定资产总额13.77万元。其中,房屋为办公用房,资产价值4万元、通用设备15件,资产价值6.18万元,家具、用具及装具67件,资产价值3.59万元。
(三) 部门绩效评价进展情况。
1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求,2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,共计8万元,占部门预算安排总额的8.53%。用于深入调查研究,积极建言献策,更好的发挥民主党派职能作用。     
2.项目绩效目标:根据市委、市委统战部、省委会下发的调研课题,深入开展调查研究,形成具有深度价值的成果,针对省、市、县调研经济发展情况,撰写专项理论课题研究报告,更好地发挥民主监督的作用。
3.预期主要效益:更好开展工作,发挥党派职能优势,为天水市经济发展做出应有的贡献。
 
六、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
 
 
附件:中国民主同盟天水市委2019年部门预算公开表
 
 
 
附件:中国民主同盟天水市委2019年部门预算公开表



 
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