中国民主建国会天水市委员会
2019年部门预算说明 
 
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将我单位2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
    1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民建章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；
    2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；
3、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育会员发挥优势，做好社会服务工作。
4、注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新会员，物色骨干会员，选拔和培养后备干部队伍，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。
  二、机构设置
民建天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。民建天水市委员会行政编制6人，实有 6人；离退休人员3 人，其中：离休0人，退休3人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款预算收入88.97万元,上年结转0.0029万元,合计88.9729万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88.9729万元。比2018年预算收入89.0229减少0.05万元，下降0.06 %，下降的主要原因是①公务用车费用减少②退休人员移交社保局管理，费用减少。
2019年财政拨款支出预算88.97万元,上年结转0.0029万元,合计88.9729万元。其中：一般公共预算财政拨款支出88.9729万元。比2018年预算89.0229减少0.05万元，下降0.06 %，下降的主要原因是①公务用车费用减少②退休人员移交社保局管理，费用减少。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出75.9729万元，其中人员经费64.6万元，公用经费11.3729万元。比2018年预算76.0429万元减少0.07万元，下降0.09 %，下降的主要原因是①公务用车费用减少②退休人员移交社保局费用减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出13万元，其中：一般公共预算拨款13万元，比2018年预算没有变化。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出13万元，其中：调研费8万元，慰问三小及原工商业者5万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务67.8529万元。其中:上年结转0.0029万元,本年财政拨款安排67.85万元，较2018年63.29万元增加4.5629万元，增长7.2%，增加的原因是工资调标等原因。
2、社会保障和就业支出13.03万元，较2018年18.01万元减少4.98万元,减少38.22%。主要原因是退休人员移交社保。
3、医疗保障支出3.23万元，较2018年3.3万元减少0.07万元，减少2.17%。减少的原因是人员工资变化调整。
4、住房保障支出4.85万元。较2018年4.44万元增加0.41万元，减少2.17%。减少的原因是人员工资变化调整。
（四）非税收入
2019年本单位无非税收入
 (五)政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金预算安排的支出
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算无变化。
（二）公务接待费0.3万元，比2018年预算减少0.3万元，下降的主要原因是接待人员减少，导致费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2018年预算无变化。
（四）培训费0.4 万元，比2018年预算减少0.05 万元，下降的主要原因是培训次数减少。
（五）会议费1.1万元，比2018年预算增  1万元，增长的主要原因是召开全委扩大会议等其他会议费用增加。
（六）机关运行费16.8729万元，比2018年预算减0.57  万元，下降的主要原因是退休人员移交社保局、办公费用减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
本年度政府采购预算资金1.5万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日,民建天水市委员会固定资产总额36.18万元。其中,一般公务用车1辆，土地5.9万元，通用设备26.93万元，家具类3.35万元。
（三）部门绩效评价进展情况
1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，共计13万元，占部门预算安排总额的15%。其中：调研费8万元，用于深入调查研究，积极建言献策，更好的发挥民主党派职能作用。慰问原公私合营者及三小困难户5万元，用于对公私合营的原工商业者、三小、遗属进行慰问。
     2.项目绩效目标：根据市委、市委统战部、省委会下发的调研课题，深入开展调查研究，形成具有深度价值的成果，针对省、市、县调研经济发展情况，撰写专项理论课题研究报告，更好地发挥民主监督的作用。 通过对原工商业者、三小、遗属春节慰问，送去组织的关怀和温暖，协助党和政府做好思想工作，维护安定团结的大好形势。
3.预期主要效益：更好开展工作，发挥党派职能优势，为天水市经济发展做出应有的贡献。
（四）六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
 

 
 
附件：中国民主建国会天水市委员会2019年部门预算公开表