中国民主促进会天水市委员会2019年部门预算公开说明
 
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
二、机构设置
我单位是行政一级财政全额拨款正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员5名，退休人员3名。
三、部门预算安排情况
   财政拨款收入预算：1.2019年财政拨款收入预算72.97元。其中：其中：一般公共预算财政拨款55.1  万元，社会保障和就业11.13万元，卫生健康2.7万元，住房保障4.05万元。2018年财政拨款预算收入74.67万元。比2018年减少1.7万元，减少2.3%。减少的原因是机关1人退休。（二）财政拨款支出预算：2019年财政拨款支出预算 72.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出55.1  万元，社会保障和就业支出11.13万元，卫生健康支出2.7万元，住房保障支出4.05万元。比2018年预算74.67万元减少1.7 万元，下降2.3 %，下降的主要原因是机关1人退休。（三）上年结余说明：2017年结余1028.51元。2018年财政拨款收入967114.35元，财政拨款支出967876.13元，结余266.73元。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出 72.97 万元，其中人员经费54.06万元，公用经费 10.9 万元。比2018年预算减少 1.71 万元，下降2.3 %，下降的主要原因是机关1人退休
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出8 万元，其中：一般公共预算拨款 8 万元。比2018年预算增加0 万元，无变化。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出  8 万元，其中：民主党派及工商联事物项目 8 万元。比2018年预算增加0 万元，无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 55.1  万元。
2、社会保障和就业支出 11.13 万元，
3、卫生健康支出2.7万元，
4、住房保障支出4.05万元。
（四）非税收入
本部门无非税收入
 (五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2019年中国民主促进会天水市委员会无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算无变化。
（二）公务接待费  0.1 万元，比2018年预算增加 0.1 万元，增长的主要原因是2018年未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2018年预算增减 0 万元，主要原因是公车已改革。
（四）培训费 0.53 万元，比2018年预算增0.25  万元，增长的主要原因是培训业务增加。
（五）会议费 0.3  万元，比2018年预算增0.1 万元，增长的主要原因是会议次数增加。
（六）机关运行费 10.13 万元，比2018年预算减0.55万元。减少的主要原因是压缩支出，减少浪费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2019年拟采购固定资产1.52 万元，（其中：办公桌4套，共1.2万元；办公椅4套，共0.32万元）。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为19.09 万元。其中通用设备7.09万元，轿车12万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，共计8万元，占部门预算安排总额的10.96%。其中：调研费8万元，主要以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为遵循，根据省委会、市委、市委统战部下发的调研课题，针对省、市、县调研经济发展情况，积极开展调研，撰写专项理论课题研究报告，更好地履行政治职责，更好地发挥民主监督的作用。
2.项目绩效目标：一是要进一步健全参政议政工作机制。探索建立与民革兄弟省、市的横向联动机制，健全专门委员会工作机制，切实发挥好专委会在调查研究中的重要平台作用。二是要努力提高协商水平。认真学习研究中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和中共中央办公厅《关于加强政党协商的实施意见》，努力提高参加协商、建言献策的水平。做好政协常委专题协商会、政协大会、党派提案协商会等的发言工作，提升发言水平，提高建言质量。三是要深入开展调查研究。立足“三农”、社会法制、祖统重点工作领域，围绕“十三五”规划和市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设、生态保护、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果。四是要认真抓好社情民意信息工作。加强信息工作的沟通联系和交流反馈，开展反映社情民意信息培训工作，建立一支高素质的信息员队伍，努力提升反映社情民意信息工作的质量和水平。五是要努力发挥民主监督作用。以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为重要遵循，引导民革党员中的人大代表、政协委员通过大会发言、提案、专题调研、反映社情民意等形式开展民主监督，说实话、讲真话、谏诤言，更好地发挥民主监督的作用。
3.预期主要效益：通过深入开展调查研究。立足“三农”、社会法制、祖统重点工作领域，围绕“十三五”规划和市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设、生态保护、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果，撰写专项理论课题研究报告，更好地发挥民主监督的作用。     六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
 
 
附件：中国民主促进会天水市委员会2019年预算公开表