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民进2018年部门预算说明
时间:2020年01月06日 来源: 点击:
一、部门职责 
围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。 
二、机构设置 
我单位是行政一级财政全额供给正县级单位,经编制部门批准编制为6名,其中行政编制为5人,机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员5名,退休人员3名。 

三、部门预算情况说明
2018年天水市民主促进委员会 预算收入74.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.67万元,上年结转0万元。预算支出74.67万元。
(一)基本支出2018年天水市民主促进委员会一般公共预算财政拨款基本支出74.67万元,与2017年86.26万元相比,减少11.59万元,降低31.43%。主要原因是机关一人退休、一人调离、一名退休人员去世及公用经费因公车改革公车维护费没有费用降低了。
(二)项目支出
2018年天水市民主促进委员会项目支出8万元,与2017年持平。主要用调研和会议培训。 
(三)政府支出功能分类指标 
一般公共服务支出74.67万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排74.67万元,与2017年86.26万元相比,减少11.59万元,降低31.43 %,主要原因是主要原因是机关一人退休、一人调离、及公用经费因公车改革公车维护费没有费用降低了。

社会保障和就业支出18.94万元,较2017年减少11.02万元,降低36.78%。主要原因是1名退休干部去世。
医疗保障支出2.76万元,较2017年减少0.21万元,降低7%。
住房保障支出3.61万元,较2017年增加0.01万元,增长2%。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明
(一)编制范围
天水市民主促进委员会 2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共0.55万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用 0万元。
2.公务接待费0万元。较2017年无变化。
3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。
4.公务用车运行维护费0.0万元,较2017年减少0.5万元。主要原因是公务用车改革拟将现有1辆公车收回。
5.培训费0.2万元,较2017年增加0.2万元。
6.会议费0.28万元,较2017年增加0.28万元。 
7机关运行经费10.68万元,较2017年增加1.5万元,增长16.3%。
 (三) 政府采购情况
 天水市民主促进委员会2018年政府采购预算5.85万元
五、政府性基金支出情况
天水市民主促进委员会无政府性基金支出。
六、国有资本经营预算资金情况
天水市民主促进委员会无国有资本经营预算支出。
 
附表:
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总体情况表
7.部门收入总体情况表
8.部门支出总体情况表
9.国有资本经营预算支出表 
10一般公共预算机关运行经费 

名词解释:
    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    一般公共服务:指市财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
    社会保障和就业:指市财政用于离退休人员的经费。
    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。


附件:2018年市民进预算公开表


 
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