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2020年天水市工商联部门预算公开
时间:2020年02月19日 来源: 点击:


   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》现将2020年部门预算公开如下: 
  一、部门职责
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
  二、机构设置
天水市工商联内设综合科和经济联络科,现有职工11人。
  三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2020年财政拨款收入预算171.56万元,上年无结余。其中:一般公共预算财政拨款基本支出171.56万元。比2019年财政拨款收入预算148.44万元增加23.12万元,增加13.47%,增加的主要原因是1、单位调入1人,2、人员工资上涨。
(二)全年支出
     2020年支出预算171.56,比2019年支出预算148.44万元增加23.12万元,增长13.47%。增加的主要原因是1、单位调入1人,2、人员工资上涨。
1、基本支出
 2020年财政拨款支出预算163.56万元,其中:人员支出139.47万元比2019年人员支出117.43万元增加22.04万元,增长了15.8%。增加的原因是1、调入1人,2、人员工资上涨。公用经费支出24.09万元比2019年23.01万元增加1.08万元万元,上涨了4.48%,增加的主要原因是人员增加相应公务开支增加。 
2、项目支出
(1)项目支出增加情况
2020年项目支出8万元,其中:一般公共预算财政拨款8万元,与2019年预算持平。
 (2)项目分类分级情况
保障运转经费1个,主要是调研费用于差旅费及办公经费不足(包干经费);
  (3)项目评审情况
    2020年申请项目共1个。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出123.82万元,比2019年107.71万元增加16.11万元,增长13.01%,增长的主要原因是在职人员增加,相应支出增加。
2.社会保障和就业支出29.28万元,比2019年26.28万元年增加3万元,上涨10.24%,增加的主要原因是退休人员工资福利上涨。
3.卫生健康支出8.62万元,比2019年5.78万元增加2.84万元,增加32.94%,增加的主要原因是人员增加相应支出增加。
4.住房保障支出9.84万元,比2019年8.67万元增加1.17万元,增长11.89%,增长的主要原因是在职人员增加,相应支出增加。
(四)非税收入:
2020年我单位无涉及非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
1.因公出国(境)费用0万元,与2019年预算持平无变化。
2.公务接待费0.1万元,与2019年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2019年预算无变化。主要原因是公务用车改革实施单位车辆上缴财政。
(二)培训费
培训费0.82万元,比2019年0.72万元增加0.1万元,增长12.1%,增长的主要原因是人员增加。
(三)会议费
会议费0万元,与2019年预算预算持平无变化。
(四)机关运行经费
机关运行经费16.65万元,比2019年16.4预算增加0.25万元,上涨1.5%,增加的主要原因是人员增加。
  五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年机关预算单位政府采购预算总额6.71万元,其中:政府采购货物预算6.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9.7万元。其中:单价20万元以上通用设备0台(套)。2020年拟采购固定资产约6.71 万元,主要包括:台式电脑5台、沙发1套、会议桌1张、椅子43把、复印件2台、档案柜3组、茶几1张、传真机2台。
3.部门绩效评价进展情况
(1)、项目基本信息:2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是专项业务经费,主要是调研费用于差旅费及办公经费不足(包干经费);涉及一般公共预算财政拨款8万元。其中:组织自评项目1个,涉及8万元,占部门预算安排总额的4.6%,
(2)、项目绩效目标:培训教育非公有制经济认识,围绕党和政府的中心工作,围绕民营经济发展需要解决的问题开展调研培训。通过业务工作调研提升工作水平。
(3)、预期主要效益:促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长,团结、服务、引导教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍,为我市经济建设服务。
六.名词解释
 1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
 
 
附件1:2020年天水市工商联部门预算公开表

附件2:2020年天水市工商联项目绩效目标申请公开表


附件3:部门整体支出绩效目标公开表
 



 


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