English | 设为首页 | 收藏本站
公告
您现在的位置:首页 > 公告 > 正文
九三学社天水市委员会2020年部门预算 公开说明
时间:2020年02月19日 来源: 点击:
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2020年部门预算公开如下: 一、部门职责
    1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护九三学社章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;
    2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;
3、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育社员发挥优势,做好社会服务工作。
    4、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新社员,物色骨干社员,选拔和培养后备干部队伍;
    5、发挥社员和联系社会各界的优势,为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。
二、机构设置
九三学社天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人,实有2人;事业编制0人,实有人数0人;工勤编制1人,实有1人;离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。 
三、部门预算安排情况
(一)全年收入
2020年财政拨款收入预算  42.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出42.61万元,基金预算拨款0万元。与2019年41.52万元相比预算增加 1.09 万元,增长2.63%,增长的主要原因是人员工资上涨。
(二)全年支出
2020年财政拨款支出预算  42.61 万元,比2019年预算41.52万元相比增加1.09万元,增长2.63%。
1、基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出  34.61 万元,其中人员经费 29.36 万元,公用经费5.26 万元。比2019年27.88万元的人员经费预算增加1.48 万元,增长5.31 %,增长的主要原因是人员工资上涨。
2、项目支出
1项目支出增减情况
2020年项目支出  8万元,比2019年预算8 万元无变化,主要用于安排专项调研、精准扶贫、三下乡、新社员培训等支出。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 32.35万元。
2、社会保障和就业支出 6.35 万元。
3、卫生健康支出1.85万元。
4、住房保障支出2.06万元。
(四)非税收入
本部门无非税收入。
 (五)政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算安排 0万元。(无政府性基金预算:2020年九三学社天水市委员会无政府性基金预算安排的支出)。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用 0万元,比2019年预算无变化。
(二)公务接待费 0万元,比2019年预算无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2019年预算无变化。
(四)培训费 0.76 万元,比2019年0.76万元预算无增减变化。
(五)会议费 0 万元,较2019年预算无变化。
(六)机关运行费 5.40万元,比2019年预算5.65万元减少0.25万元,减少的主要原因是压缩行政运行开支。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2020 年九三学社天水市委员会政府采购预算0.99万元。主要用于购买打印设备数码复合机。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日, 九三学社天水市委员固定资产总额6.97万元。其中,办公用房 70.8平米,为政府统一安置,无房屋产权;通用设备13 件,价值 4.76万元;家具用具25件,价值2.21万元。
(三)部门绩效评价进展情况(无绩效评价项目的:2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个)
1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求,2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,共计8万元,用于深入调查研究,积极建言献策,更好的发挥民主党派职能作用。     
   2.项目绩效目标:根据市委、市委统战部、省委会下发的调研课题,深入开展调查研究,形成具有深度价值的成果,针对省、市、县调研经济发展情况,撰写专项理论课题研究报告,更好地发挥民主监督的作用。
   3.预期主要效益:更好开展工作,发挥党派职能优势,为天水市经济发展做出应有的贡献。
    六、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
 
附件1:九三学社天水市委员会2020年部门预算公开表

附件2:九三学社财政支出项目绩效申报表

附件3:九三学社部门整体

 



 

主办:天水市工商业联合会
Copyright© 2014 www.tsgsl.org inc.All rights reserved
天水市工商业联合会 版权所有 访问统计: